maize老師 解答

2019-02-15 09:44

不是，你發(fā)票是在1月認(rèn)證嗎，你填寫附表2截圖給我看下

maize老師 解答

2019-02-15 09:54

那你這個(gè)是12月認(rèn)證，你1月申報(bào)12月稅的時(shí)候附表2進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)應(yīng)該填寫這個(gè)，不是0申報(bào)，你只有填寫表本期認(rèn)證本期抵扣才可以留底啊

maize老師 解答

2019-02-15 09:58

可以直接價(jià)稅合計(jì)做費(fèi)用，你下次記得一定要填寫申報(bào)表

maize老師 解答

2019-02-15 10:05

你這個(gè)不用轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，你這個(gè)待認(rèn)證可以直接做費(fèi)用就可以

maize老師 解答

2019-02-15 10:09

是的，可以你可以在后面用鉛筆寫下說明為啥沒做進(jìn)項(xiàng)稅額

maize老師 解答

2019-02-15 11:36

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

石頭 追問

2019-02-15 09:37

沒有輔導(dǎo)期

石頭 追問

2019-02-15 09:41

石頭 追問

2019-02-15 09:43

1月初認(rèn)證的那張發(fā)票，我以為是1月的，誰知道沒申報(bào)前認(rèn)證的是12月的，申報(bào)12月時(shí)，當(dāng)月認(rèn)證填的是0

石頭 追問

2019-02-15 09:47

石頭 追問

2019-02-15 09:49

1月3號(hào)點(diǎn)的認(rèn)證，但是顯實(shí)的是12月份認(rèn)證的

石頭 追問

2019-02-15 09:56

12月填成0了，現(xiàn)在怎么辦？這個(gè)稅也沒有多少，能直接轉(zhuǎn)為費(fèi)用嗎

石頭 追問

2019-02-15 09:56

這張發(fā)票不抵扣行嗎

石頭 追問

2019-02-15 10:03

這筆是200元的培訓(xùn)費(fèi)，12月入賬稅額計(jì)入待認(rèn)證，賬面1月把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)賬稅，如果不能留抵，是不是直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入費(fèi)用，還是從進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入費(fèi)用

石頭 追問

2019-02-15 10:08

把抵扣聯(lián)和認(rèn)證結(jié)果附在憑證后面

石頭 追問

2019-02-15 10:13

好的，謝謝老師