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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-02-12 15:02

你好，計(jì)提社保的時(shí)候，借方是管理費(fèi)用——社保費(fèi)，貸方是 應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)

LaZy 追問

2019-02-12 15:04

什么時(shí)候計(jì)提呢？我現(xiàn)在在做1月的賬，我們1月份剛開始繳納社保，補(bǔ)了11，12月的社保

LaZy 追問

2019-02-12 15:05

那我是不是12月的時(shí)候就應(yīng)該計(jì)提社保了

鄒老師 解答

2019-02-12 15:05

你好，通常是月末計(jì)提 
補(bǔ)了11   12月份的社保，就需要補(bǔ)計(jì)提的

LaZy 追問

2019-02-12 15:06

就是我要回到12月把它從新計(jì)提下？

鄒老師 解答

2019-02-12 15:07

你好，是的，是這樣處理的

LaZy 追問

2019-02-12 15:09

我這個(gè)對嗎

鄒老師 解答

2019-02-12 15:10

你好，繳納社保是這樣做分錄

LaZy 追問

2019-02-12 15:11

公積金是不是也要計(jì)提？

LaZy 追問

2019-02-12 15:11

公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的啊

鄒老師 解答

2019-02-12 15:11

你好，是的，也是需要計(jì)提，與社保賬務(wù)處理是一樣的

LaZy 追問

2019-02-12 15:14

不計(jì)提可以嘛

鄒老師 解答

2019-02-12 15:15

你好，這個(gè)是需要先計(jì)提，然后支付的

LaZy 追問

2019-02-12 15:16

為什么事業(yè)單位做賬不計(jì)提呢

鄒老師 解答

2019-02-12 15:16

你好，事業(yè)單位的比較特殊，可以不用計(jì)提

LaZy 追問

2019-02-12 15:17

我以前在事業(yè)單位做的，現(xiàn)在換到企業(yè)感覺好多變動

鄒老師 解答

2019-02-12 15:18

你好，針對這個(gè)問題還有什么疑問嗎

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你好，計(jì)提社保的時(shí)候，借方是管理費(fèi)用——社保費(fèi)，貸方是 應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)
2019-02-12 15:02:01
你好，計(jì)提 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 借貸方都會涉及的科目
2016-10-25 16:10:08
是對的，用應(yīng)付職工薪酬過渡這是會計(jì)政策規(guī)定的
2017-06-13 14:46:42
你好！找出差額查明原因，將多計(jì)提的在調(diào)整表里調(diào)出來
2016-09-20 15:23:01
完整分錄 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-01-06 10:50:52
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