1月份的銷項稅額是19613.77,進項稅額是31337.97(1月認證10510.34+上月份未應(yīng)交增值稅-20827.63),那這個月要做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么做呢?
阿晨
于2019-02-12 12:40 發(fā)布 ??886次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2019-02-12 12:47
1月認證10510.34+上月份未應(yīng)交增值稅-20827.63)
這個具體都是什么請說明一下
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1月認證10510.34+上月份未應(yīng)交增值稅-20827.63)
這個具體都是什么請說明一下
2019-02-12 12:47:08

認證發(fā)票不用做分錄,
購貨時有進項就做
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 3000
銷售時做
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1000
月末應(yīng)交稅金=銷項-進項
、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-08-15 11:42:36

你的問題已回復(fù),如有不明白可以再咨詢。
2018-03-13 20:27:07

老師 在嗎 看到我的問題 麻煩回答一下 謝謝
2018-03-13 14:55:51

月末應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅科目余額為正時,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄為,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅。實際繳納時,借:應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸:銀行存款。增值稅末級科目不用逐一結(jié)轉(zhuǎn)。
你公司8月份增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 2488.89,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 2488.89。
2018-09-11 17:04:45
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