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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-01-31 19:16

你好！
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 860，有余額沒有抵消掉

蔣飛老師 解答

2019-01-31 19:17

1..購買時
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸：銀行存款

抵稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-31 19:17

可不可以像下面這樣做抵扣金稅盤860？小規(guī)模企業(yè)
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 860
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 860

抵扣的時候
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 -860
貸：應(yīng)加稅金-減免增值稅 -860

蔣飛老師 解答

2019-01-31 19:18

你好！
花的錢，沒有體現(xiàn)出來，看到?jīng)]

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-31 19:19

可不可以像下面這樣做抵扣金稅盤860？小規(guī)模企業(yè)
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金-未交增值稅 860
貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 860

抵扣的時候
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 -860
貸：應(yīng)加稅金-減免增值稅 -860

蔣飛老師 解答

2019-01-31 19:19

大致思路，是對的。

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-31 19:20

你的意思就是我最后那個分錄是可以的咯？不用管理費(fèi)用科目咯？

蔣飛老師 解答

2019-01-31 19:21

是的，管理費(fèi)用，實際上是沖平了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是的
2020-08-20 15:27:41
這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好！是的，就是這樣做分錄。
2020-04-17 15:08:08
你好！借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
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