公司上年度進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣的是17萬(wàn)，這個(gè)月銷項(xiàng)53萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-31 14:00

按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以

快樂(lè)人生追問(wèn)

2019-01-31 14:02

您能按我給的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎

maize老師解答

2019-01-31 14:13

你上一年度認(rèn)證嗎？你做賬嗎你做啥科目

快樂(lè)人生追問(wèn)

2019-01-31 14:15

認(rèn)證了

快樂(lè)人生追問(wèn)

2019-01-31 14:15

轉(zhuǎn)出未交增值稅

maize老師解答

2019-01-31 14:17

那這個(gè)月直接做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，上次留底不處理

精選問(wèn)題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票，問(wèn)

你好，新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問(wèn)

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問(wèn)

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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