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12月份的增值稅 我沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 1月份我剛申報(bào)完增值稅 并且繳納了增值稅 那繳納增值稅的這個(gè)分錄怎么填寫啊
懶胖墩
于2019-01-24 12:49 發(fā)布 ??2145次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-24 12:53
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12月份的增值稅 我沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 1月份我剛申報(bào)完增值稅 并且繳納了增值稅 那繳納增值稅的這個(gè)分錄怎么填寫啊
答： 你好，1 ， 把18年末的各子目 借銷項(xiàng) 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 2， 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3，再把1月份的發(fā)生額也按照這個(gè)轉(zhuǎn)到未交增值稅 4,1月份繳納的做借貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸銀行存款
小規(guī)模納稅人，月報(bào)，1月份有預(yù)繳增值稅且在1月份未沖完，二月份有應(yīng)交增值稅，但增值稅報(bào)表里沒有自動(dòng)生成未抵扣完的預(yù)繳增值稅，請(qǐng)問老師：未抵扣完的預(yù)繳增值稅填在哪一欄？附1月份和2月份的增值稅報(bào)表
答： 這個(gè)數(shù)據(jù)需要到辦稅服務(wù)廳，前臺(tái)給你在他們的金三系統(tǒng)給你操作一下。你自己填可能會(huì)產(chǎn)生異常比對(duì)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師，按季度繳納增值稅的小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是在幾月份結(jié)轉(zhuǎn)??？我1月份做12 月份的賬，要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答： 你好，一般是季末結(jié)轉(zhuǎn)比較好。
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