畫筆 追問

2019-01-23 14:55

那我的其他應收款還是不平呀，還是要胡其梅把筆錢轉(zhuǎn)到公司賬戶

畫筆 追問

2019-01-23 14:25

那我就不用做計提了對嗎

三寶老師 解答

2019-01-23 14:01

你要么第一章憑證直接做其他應付款-胡雪梅，要么第二張其他應付款只做14031.26，剩下的貸方：其他應收款-個稅1885.92

三寶老師 解答

2019-01-23 14:23

你這些稅金等都是胡雪梅支付的，如果個稅也屬于胡雪梅的話，那么第一張憑證就應該是：借：其他應付款-胡雪梅 1885.92 貸：應交稅費-個人所得稅 1885.92

三寶老師 解答

2019-01-23 14:35

這做得不就是計提嗎？只不過是實際是誰支付就計提掛誰頭上

三寶老師 解答

2019-01-23 14:59

其他應收款怎么不平呢，你第一張憑證已經(jīng)沒有其他應收款了，麻煩你仔細看下我的回答