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送心意

言巖老師

職稱： 中級會計師

2019-01-22 08:03

代付時   
借：其他應(yīng)收款 -- （客戶）   
  貸：銀行存款 /現(xiàn)金     
結(jié)算扣款 
借：應(yīng)付賬款 
      貸：銀行存款/現(xiàn)金 
            其他應(yīng)收款--（客戶）

何群 追問

2019-01-22 08:33

我們是乙方，沒有通過現(xiàn)金及銀行，結(jié)算時甲方直接扣

言巖老師 解答

2019-01-22 08:42

你好，甲方跟你們是什么關(guān)系。你們在甲方結(jié)賬借的是什么款。

何群 追問

2019-01-22 08:54

甲方跟我們是總分包關(guān)系，但我們用的是甲方資質(zhì)，甲方代購主材，工程分次結(jié)算時甲方直接在結(jié)算表中扣掉主材款及代付費用，我當時拿結(jié)算表直接用扣掉后的結(jié)算金額做賬。借:銀行存款 貸:預收賬款

言巖老師 解答

2019-01-22 08:58

你好，現(xiàn)在是結(jié)算完結(jié)了。那需要把你的預收賬款平了，走你的收入。（沒有理解錯你的意思的話，理解錯了你再再給我你的意思?。?/p>

何群 追問

2019-01-22 09:01

工程還沒完老師，工期比較長，是按工程量結(jié)

言巖老師 解答

2019-01-22 09:03

你好，那可以按照工程進度確定你的收入的。

何群 追問

2019-01-22 09:04

好的，謝謝您

言巖老師 解答

2019-01-22 09:06

你好，不客氣的，祝你工作愉快。

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代付時 借：其他應(yīng)收款 -- （客戶） 貸：銀行存款 /現(xiàn)金 結(jié)算扣款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款/現(xiàn)金 其他應(yīng)收款--（客戶）
2019-01-22 08:03:11
同學，你好 計入管理費用
2024-10-02 15:16:20
借管理費用，同時借應(yīng)交稅費增值稅，貸銀行存款。
2021-09-14 11:20:21
你好，2月，借，銀行存款 貸，應(yīng)收賬款， 3月，借，應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款，貸，銀行存款，
2023-04-12 03:07:59
你先，借：主營業(yè)務(wù)成本~檢測費 負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款~暫估款 負數(shù) 然后根據(jù)發(fā)票，借：主營業(yè)務(wù)成本~檢測費 貸：應(yīng)付賬款 付款時，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
2018-12-11 10:00:31
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