云 追問

2019-01-20 20:05

1月份已出貨不是寫分錄嗎？怎么寫？

冰兒老師 解答

2019-01-20 20:40

出貨你不開票，不確認收入，你如何寫分錄。

云 追問

2019-01-20 20:44

開票是3月,確認收入是3月,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是3月,但實際出貨是1月啊,這相符嗎?稅局查到,會有問題嗎?

冰兒老師 解答

2019-01-20 22:41

你好，查到不會有問題。

云 追問

2019-01-21 10:17

1月發(fā)貨時，原本談好不開票的,出貨單是這樣寫的：100個*20元/個=2000元未收款, 3月客戶要求開票,銷售方加收稅點, 雙方協(xié)商開票價為: 100個*25元/個=2500元, 這樣,單價與金額, 銷售方可直接在原出貨單上更改過來嗎?

冰兒老師 解答

2019-01-21 11:09

你好，最好是重開一張，更改也可以。

云 追問

2019-01-21 11:18

如客戶要求我方開票，我公司營業(yè)執(zhí)照上注明只能銷售加工塑料制品，但其中有一個產(chǎn)品實際是金屬，客戶為開到發(fā)票，答應(yīng)我方開票時類別選上塑料制品也可，老師，這樣能行嗎？

冰兒老師 解答

2019-01-21 11:28

只要在經(jīng)營范圍內(nèi)，對方同意就可以

云 追問

2019-01-21 11:31

如18年6月出貨，之前也未付款，到現(xiàn)在19年1月客戶才要求開票，那么確認收入也是19年1月嗎？跨年的行嗎？

冰兒老師 解答

2019-01-21 11:48

你什么時候開票什么時確認收入

冰兒老師 解答

2019-01-21 11:49

或者你先做未開票收入到時開票再沖回。

云 追問

2019-01-21 13:04

稅局查到跨年才確認收入,會有問題嗎?

冰兒老師 解答

2019-01-21 14:08

我已回答你的問題了，你看一下，你先做未開票收入到時開票再沖回。你這樣處理，稅局來查也沒問題。