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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-03-07 22:46

借:以前年度損益調(diào)整1
貸:應(yīng)付賬款 1

借:利潤分配-未分配利潤1
貸:以前年度損益調(diào)整1

懵懂的小白菜 追問

2022-03-07 22:58

有涉稅13個點,本年沒有計提稅,次年收到了發(fā)票,借進項0.13,借以前年度1 貸應(yīng)付1.13  次年一月沒有收入,但是認證了該進項票,這個1萬的成本可以抵扣本年的企業(yè)所得稅嗎?借所得稅  -250   貸應(yīng)交稅所得稅   -250   按小微企業(yè)0.025計算

家權(quán)老師 解答

2022-03-07 22:59

按照說的那個思路做就是了哈,涉及到損益科目計入以前年度損益

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借:以前年度損益調(diào)整1 貸:應(yīng)付賬款 1 借:利潤分配-未分配利潤1 貸:以前年度損益調(diào)整1
2022-03-07 22:46:31
您好!您結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么樣的就做什么樣的分錄。只是金額寫負數(shù)就好了。 不可以的。有收入就要確認成本。
2016-09-05 10:06:00
你好,直接在收到的月份結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2020-05-13 11:59:29
你是建筑業(yè)吧,你要是不是按這個截圖做,就是按借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工, 這個選擇一個做,。按截圖這個對應(yīng)是去結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本
2021-03-26 17:44:04
可以在18年暫時估成本,在2018年匯算清繳納前取得發(fā)票都可以稅前扣除,
2018-12-25 11:47:37
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