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1月份出口銷售額為2288134.28，因為進項不夠，導致要到4月份才進行退稅申報，請問一下，在4月份進行申報時，第一欄的納稅表出口銷售累加，是填0還是填2288134.28
Miss Guo
于2019-01-17 11:14 發(fā)布 ??794次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2019-01-17 12:08
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1月份出口銷售額為2288134.28，因為進項不夠，導致要到4月份才進行退稅申報，請問一下，在4月份進行申報時，第一欄的納稅表出口銷售累加，是填0還是填2288134.28
答： 您好，填寫1月的數額，不是零
4月份收到的出口退稅，附加稅是5月報4月份稅的時候申報嗎？出口退稅款不需要并入收入繳納企業(yè)所得稅，因此也不涉及附加稅的申報問題。所以，4月份收到的出口退稅在5月報4月份稅時不需要進行附加稅的申報。
答： 同學你好 你們是一般納稅人就是五月申報四月的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我公司為生產型出口企業(yè)，內銷大于外銷，因此進項稅額一直比銷項稅額小，導致出口銷售部分，一直沒有應退稅額。公司出口業(yè)務量也較少，9月份兩單報關單，已做免稅申報，12月份也有兩張報關單，準備在1月初也做免稅申報，像我這種情況，估計等到明年4月份，也無稅可退，那么我需要在12月份做退稅申報嗎？另外，我9月份-11月份（9月有出口，10月、11月無出口），每個月只做免稅申報，沒有做0退稅申報，是否需要補0退稅申報呢？
答： 我自己思索了一下，12月份的退稅，根據我企業(yè)的情況，如果明年4月份前我公司的進項有充足的留抵，那么，我在明年4月份前做退稅也不晚，但今年12月的出口仍應做免稅處理。而當月無出口銷售，那么原則上是需要做0免稅申報和0退稅申報的，這一點，我跟軟件公司那邊確認了。那么，現在我的問題是，當進項一直小于銷項，沒有留抵，是否在期限前仍需要做退稅申報？退稅申報后，征退稅之差做進項稅轉出，即當月應繳增值稅增加，而免抵退稅額部分，應退稅額為0，免抵等于免抵退，我公司在出口業(yè)務環(huán)節(jié)，僅享受免抵稅額不用再繳17%的增值稅而已，我這樣理解對吧？
知識產權認證證書
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