蔣飛老師 解答

2019-01-13 17:12

金額可以取自科目余額表

蔣飛老師 解答

2019-01-13 17:13

分錄 
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 
貸：應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）

琳達 追問

2019-01-13 17:27

科目余額是取1月到11月的還是1月到12月的余額 
你的意思是12月份過賬之前輸入的話，只能取科目前11個月的余額，12月份結轉(zhuǎn)的還是要轉(zhuǎn)到下一年度對嗎

蔣飛老師 解答

2019-01-13 17:31

1月到12月的余額

琳達 追問

2019-01-13 17:51

年底除了結轉(zhuǎn)增值稅還有哪些科目需要結轉(zhuǎn)的，第一年做賬不大清楚，希望老師提醒一下，免得忘記，謝謝！

蔣飛老師 解答

2019-01-13 17:54

還有 
借：本年利潤 
貸：利潤分配-未分配利潤

琳達 追問

2019-01-13 17:56

我剛剛查科目余額，應交增值稅的余額和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額對不上怎么處理

蔣飛老師 解答

2019-01-13 17:59

要好好對一下的。