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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-11 11:22

你好，補(bǔ)做計(jì)提所得稅分錄就是了 
借；所得稅費(fèi)用    貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

??韓?? 追問(wèn)

2019-01-11 11:25

但當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了800元，

??韓?? 追問(wèn)

2019-01-11 11:25

但當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了800元，

鄒老師 解答

2019-01-11 11:26

你好，把第三季度忘記計(jì)提 的金額補(bǔ)計(jì)提 
然后根據(jù)第四季度的應(yīng)納稅額計(jì)提所得稅就是了

??韓?? 追問(wèn)

2019-01-11 11:28

當(dāng)時(shí)借，應(yīng)交稅費(fèi)，貸，銀行

??韓?? 追問(wèn)

2019-01-11 11:29

那現(xiàn)在貸方金額？

??韓?? 追問(wèn)

2019-01-11 11:31

老師，把完整分錄寫出來(lái)吧！

鄒老師 解答

2019-01-11 11:35

你好，計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 
繳納  借，應(yīng)交稅費(fèi)，貸，銀行 
這樣應(yīng)交稅費(fèi)就沒(méi)有余額了

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你好，補(bǔ)做計(jì)提所得稅分錄就是了 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-01-11 11:22:17
你好，如果匯算時(shí)是虧損，可以辦理退稅的
2019-01-09 15:35:29
你好，不需要沖銷，根據(jù)匯算清繳情況，如果是退稅，再做相應(yīng)分錄的
2018-01-09 11:34:07
同學(xué)好，你在12月份補(bǔ)計(jì)提了一筆借記所得稅費(fèi)用，年度利潤(rùn)表項(xiàng)目肯定會(huì)出現(xiàn)所得稅費(fèi)用，
2020-03-31 17:46:27
你如果之前預(yù)交了，放到應(yīng)交稅費(fèi)借方了，等稅務(wù)局給你退你借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)。如果稅務(wù)局不退讓下年少交，你就不用調(diào)整了
2019-12-23 20:43:06
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