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沈家本老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,律師

2019-01-11 08:46

您好，18年底就需要確認(rèn)收入，計入未開票銷售額，申報繳稅。 
19年開發(fā)票之后，在19年所屬申報到期，到稅務(wù)機關(guān)申請銷售負(fù)數(shù)申請，也就是在申報時把開具發(fā)票的金額沖銷掉。

ting 追問

2019-01-11 18:55

那我之前有購買固定資產(chǎn)的進項稅沒抵扣，可不可以抵扣這里的增值稅

沈家本老師 解答

2019-01-11 20:24

同學(xué)您好，固定資產(chǎn)的進項稅額是可以抵扣的當(dāng)期稅額的

ting 追問

2019-01-11 22:31

那相應(yīng)的分錄要怎么做呢

沈家本老師 解答

2019-01-12 10:00

同學(xué)您好，固定資產(chǎn)是分兩年進行抵扣，分錄為： 
借：固定資產(chǎn) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)【進項稅額×60%】 
應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額【進項稅額×40%】 
貸：銀行存款等 
 
第二年(第13個月)時： 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)【進項稅額×40%】 
貸：應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額【進項稅額×40%】

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您好，18年底就需要確認(rèn)收入，計入未開票銷售額，申報繳稅。 19年開發(fā)票之后，在19年所屬申報到期，到稅務(wù)機關(guān)申請銷售負(fù)數(shù)申請，也就是在申報時把開具發(fā)票的金額沖銷掉。
2019-01-11 08:46:27
同學(xué) 您好 可以先暫估計入2018年費用 等2019年收到發(fā)票后沖銷暫估
2019-01-09 16:48:33
你好，你18年是已經(jīng)收款了嗎
2019-01-08 09:46:03
18年就要申報，收入填在《增值稅納稅申報表》中未開具發(fā)票收入一欄。19年開具發(fā)票的當(dāng)月，在《增值稅納稅申報表》中沖減當(dāng)月開具發(fā)票收入。
2019-03-07 21:16:32
你之前做無票收入嗎，19年需要做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2020-03-31 13:43:46
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