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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-01-09 11:27

全部調(diào)整事項(xiàng)入賬后，應(yīng)結(jié)出本賬戶余額(即貸方余額)并予轉(zhuǎn)出： 
 
1.若余額在借方，全部視同留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，按借方余額數(shù) 
 
借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
 
貸：本科目 
 
2.若余額在貸方，且“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”賬戶無(wú)余額，按貸方余額數(shù)， 
 
借：本科目 
 
貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅 
 
3.若本賬戶余額在貸方，“應(yīng)交稅金——應(yīng)有增值稅”賬戶有借方余額且等于或大于這個(gè)貸方余額，按貸方余額數(shù)， 
 
貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 
 
4.若本賬戶余額在貸方，“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額但小于這個(gè)貸方余額，應(yīng)將這兩個(gè)賬戶的余額沖出，其差額貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。

小晴天 追問(wèn)

2019-01-09 11:48

補(bǔ)繳金額稅務(wù)已經(jīng)算好了，不用計(jì)算的。補(bǔ)稅的分錄怎么做。相應(yīng)的材料余額要轉(zhuǎn)出，怎么調(diào)整。

樸老師 解答

2019-01-09 11:58

交的是以前年度的還是今年的

小晴天 追問(wèn)

2019-01-09 11:59

今年一月補(bǔ)繳2016年的

小晴天 追問(wèn)

2019-01-09 12:05

是否還要補(bǔ)12%的城建和教育費(fèi)？沒(méi)補(bǔ)會(huì)被查嗎？

樸老師 解答

2019-01-09 12:06

1.確認(rèn)應(yīng)補(bǔ)交增值稅款做： 
  借:以前年度損益調(diào)整； 
  貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 
  2.實(shí)際補(bǔ)繳增值稅時(shí)做： 
  借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 
  貸:銀行存款 ； 
  3.同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)做： 
  借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)； 
  貸：以前年度損益調(diào)整；

小晴天 追問(wèn)

2019-01-09 12:12

補(bǔ)繳所得稅和這個(gè)是一樣的嗎？

樸老師 解答

2019-01-09 18:45

是的，是一樣的哦，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)

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全部調(diào)整事項(xiàng)入賬后，應(yīng)結(jié)出本賬戶余額(即貸方余額)并予轉(zhuǎn)出： 1.若余額在借方，全部視同留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，按借方余額數(shù) 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：本科目 2.若余額在貸方，且“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”賬戶無(wú)余額，按貸方余額數(shù)， 借：本科目 貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅 3.若本賬戶余額在貸方，“應(yīng)交稅金——應(yīng)有增值稅”賬戶有借方余額且等于或大于這個(gè)貸方余額，按貸方余額數(shù)， 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 4.若本賬戶余額在貸方，“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額但小于這個(gè)貸方余額，應(yīng)將這兩個(gè)賬戶的余額沖出，其差額貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
2019-01-09 11:27:46
你好，是少確認(rèn)了收入補(bǔ)交增值稅，還是虛開(kāi)發(fā)票補(bǔ)交增值稅？?
2021-07-30 11:16:18
借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款，借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
2018-06-14 14:11:30
是失控發(fā)票嗎？還是有收入沒(méi)做
2019-04-26 11:04:11
1、計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！如果還有疑問(wèn)，歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
2018-06-14 14:09:40
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