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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-04-26 11:04

是失控發(fā)票嗎？還是有收入沒做

小晴天 追問

2019-04-26 12:14

失

小晴天 追問

2019-04-26 12:15

控發(fā)票

郭老師 解答

2019-04-26 12:29

跨年的嗎？你的成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有

小晴天 追問

2019-04-26 17:32

跨年的，已經(jīng)結(jié)

郭老師 解答

2019-04-26 17:44

借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
借未交增值稅貸銀存
這個成本不能稅前扣除，調(diào)增補所得稅

小晴天 追問

2019-04-26 17:46

增值稅什么時候可以結(jié)轉(zhuǎn)成了？

郭老師 解答

2019-04-26 17:50

查到的當月就可以結(jié)轉(zhuǎn)，你交稅也是當月的吧

小晴天 追問

2019-04-26 17:52

增值稅和所得稅本來就不相關(guān)的呀，從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)過成

郭老師 解答

2019-04-26 18:43

增值稅不能抵扣不就是價稅合計入賬，進成本

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增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 繳納的時候，借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 計提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應交稅費—應交XX稅 繳納時，借：應交稅費—應交XX稅 貸：銀行存款
2020-03-18 10:38:55
1借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
2021-07-14 16:25:00
一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是：應付賬款xx元，七、八、九、十月份增值稅xx元，增值稅進項稅額xx元；銷項稅會計分錄是：銷售收入xx元，銷項稅額xx元；增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是：應交增值稅xx元，應交稅費xx元；交稅會計分錄是：應交稅費xx元，現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計算，可以使用簡便的計算方式：稅率×金額=增值稅，比如有一筆購買原材料200元，增值稅稅率為3%，則應交增值稅6元，即：0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
1 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。 2 借應交稅費，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應交稅費 4、借應交稅費貸，銀行存款 5借，所得稅費用，貸，應交稅費企業(yè)所得稅， 6借，應交稅費企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 　　借：應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 　　借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 　　貸：應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額)： 　　借：應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應交稅費—未交增值稅 　　4、實際交納時 　　借：應交稅費—未交增值稅 　　貸：銀行存款
2020-03-18 10:40:54
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