重復(fù)單調(diào)〃 追問

2019-01-09 09:42

之前做的分錄是，借，勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款——暫估，紅字就可以了嗎？如果之前暫估的100萬，現(xiàn)在發(fā)票進(jìn)來是150萬，那沖完還有50萬的成本，我這個月還要做結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本50萬是這樣的嗎？

暖暖老師 解答

2019-01-09 09:43

沖完了后，你重新做,50萬

暖暖老師 解答

2019-01-09 09:44

做150萬才對的

重復(fù)單調(diào)〃 追問

2019-01-09 09:49

先做150萬的成本，然后在紅沖100萬的，最后結(jié)轉(zhuǎn)50萬的成本嗎？

暖暖老師 解答

2019-01-09 09:52

是的，如果全部發(fā)生了就全部結(jié)轉(zhuǎn)

重復(fù)單調(diào)〃 追問

2019-01-09 10:06

那如果這個月勞務(wù)成本還有50萬沒結(jié)轉(zhuǎn)，那這個科目借方會有余額就表示還沒結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？

暖暖老師 解答

2019-01-09 10:09

需要一起結(jié)轉(zhuǎn)了，上月你少暫估了

重復(fù)單調(diào)〃 追問

2019-01-09 10:12

之前暫估100萬，這月票進(jìn)來150萬，如果我這個月沒開票，剩下50萬的成本我不結(jié)轉(zhuǎn)，那勞務(wù)成本借方會不會又余額顯示我沒結(jié)轉(zhuǎn)的成本，等下個月開票我在結(jié)轉(zhuǎn)掉？

暖暖老師 解答

2019-01-09 10:13

這個月需要全部結(jié)轉(zhuǎn)剩的50，不能有余額