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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

一冉老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-08 09:05

先計(jì)提后補(bǔ)交，借：所得稅費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  實(shí)際繳納  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸：銀存

fhgghh 追問(wèn)

2019-01-08 09:10

老師，分錄我知道，我想問(wèn)，餐費(fèi)調(diào)減的話，是直接按照調(diào)減的數(shù)乘以25%繳納所得稅？還是與12月利潤(rùn)表或者有關(guān)系

fhgghh 追問(wèn)

2019-01-08 09:13

老師，是餐費(fèi)多了，允許扣出一部分，是調(diào)增對(duì)吧，我表達(dá)錯(cuò)了

一冉老師 解答

2019-01-08 09:33

餐費(fèi)多了，匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額。

fhgghh 追問(wèn)

2019-01-08 09:35

這部分調(diào)增分所得額，就是按照它乘以25%補(bǔ)交稅款嗎？

一冉老師 解答

2019-01-08 09:35

年度匯算清繳，你現(xiàn)在著急做？

fhgghh 追問(wèn)

2019-01-08 09:38

老師你為什么會(huì)這么問(wèn)呢？我想知道這個(gè)餐費(fèi)，我是否現(xiàn)在需要挑出來(lái)一部分，免的后期補(bǔ)交稅款會(huì)很多。

fhgghh 追問(wèn)

2019-01-08 09:40

老師你態(tài)度不善哦

一冉老師 解答

2019-01-08 09:44

是的  是乘以25%的稅率

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先計(jì)提后補(bǔ)交，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 實(shí)際繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀存
2019-01-08 09:05:57
你好是的，分錄是怎么做的？
2020-05-09 16:29:02
您好 請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-12-15 11:37:30
你好，在納稅調(diào)整明細(xì)表，調(diào)減費(fèi)用
2019-04-18 15:35:40
你好，沖銷多計(jì)提（假設(shè)跨年了） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅， 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-04-24 15:48:35
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