老師，所得稅匯算清繳時(shí)，公司補(bǔ)交稅2000元，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，無(wú)以前年度損溢調(diào)整科目，借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2000 貸：銀行存款 2000 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2000 會(huì)計(jì)會(huì)科正確嗎？這樣做報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系好像不正確了，相差了2000.應(yīng)問(wèn)該怎么做呢

小云老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-08 14:53

你好，會(huì)計(jì)分錄正確，有調(diào)整是會(huì)影響勾稽關(guān)系，不用管

紅豆追問(wèn)

2020-05-08 15:10

老師，我能否這樣做，
借:所得稅費(fèi)用：
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
借：本年利潤(rùn)
貸：所得稅費(fèi)用，

小云老師解答

2020-05-08 15:12

跨年的不可以，這樣會(huì)影響當(dāng)期損益

紅豆追問(wèn)

2020-05-08 15:49

謝謝老師

小云老師解答

2020-05-08 15:54

不客氣，方便請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

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