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小規(guī)模納稅人，如果2018年11月稅率開(kāi)錯(cuò)成5%應(yīng)該是3%，在2019年1月進(jìn)行11月對(duì)應(yīng)發(fā)票的沖紅，并且重新開(kāi)具發(fā)票，那么申報(bào)18年四季度的增值稅申報(bào)表時(shí)，是不是全部應(yīng)該填入3%的那一欄，不填5%的一欄
姬園
于2019-01-06 19:21 發(fā)布 ??1642次瀏覽
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蔣飛老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-06 19:24
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精選問(wèn)題
老師您好 投標(biāo)讓我們開(kāi)投標(biāo)保函 出具的保函 有的 問(wèn)
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系。最終的性質(zhì)是一樣的 答
注會(huì)證書(shū)退休了還有用嗎 問(wèn)
退休了，也不影響證書(shū)的價(jià)值 答
老師：個(gè)體戶(hù)，沒(méi)涉及稅務(wù)問(wèn)題，5家店鋪股東不一樣，有虧 問(wèn)
這個(gè)押金當(dāng)時(shí)還影響了利潤(rùn)嗎？ 你每個(gè)店鋪有做賬務(wù)處理嗎？他有利潤(rùn)表嗎？ 答
收到水電費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，水費(fèi)稅率3%，電費(fèi)稅率13% 問(wèn)
您好，這個(gè)稅率不一樣，分兩筆做吧 答
小規(guī)模企業(yè)，固定資產(chǎn)冰柜3000，折舊已提完，賣(mài)了40，怎 問(wèn)
借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 答
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