我們是小規(guī)模納稅人 3月份開具了5萬多的普票但是稅率開錯了把3%的稅率開成了 5% 那么4月現(xiàn)在我季度申報的應(yīng)該如何處理？發(fā)票應(yīng)該是無法要回來了是開具紅字沖銷再正常申報么按照3%還是5%的申報呢？

QQ老師

職稱：中級會計師

2018-04-13 19:27

你好！紅字是4月開的3月只可以按5%的申報

野良追問

2018-04-13 19:34

那我后面應(yīng)該怎么處理？這個多交的稅要怎么處理當做留抵么

QQ老師解答

2018-04-13 20:28

你好！5%的票能從客戶手里要回來嗎？能要回來4月份紅沖后，再開正確的，負數(shù)票和正數(shù)票相抵就可以了。

野良追問

2018-04-13 20:30

沒辦法要回來了，是不是不能紅沖只能按照5%來繳稅那多出來的稅款怎么辦

QQ老師解答

2018-04-13 20:51

是專票嗎？開紅字發(fā)票不可以嗎？這個月只能多繳納了

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