春風拂面 追問

2020-01-13 12:29

老師那我的賬面還要做調(diào)整嗎？

春風拂面 追問

2020-01-13 12:37

老師，小規(guī)模增值稅報表5%部分是從稅控盤直接提取了5%的不含稅銷售額，不能修改。但并沒有提取應納稅額，應納稅額是0，這是怎么回事？

文文老師 解答

2020-01-13 12:40

是，是從稅控盤直接提取了5%的不含稅銷售額，不能修改，稅額沒有提取，就自己填
賬面可不做調(diào)整

春風拂面 追問

2020-01-13 13:22

老師，系統(tǒng)里應納稅額也不讓自己填，是系統(tǒng)自動算的

文文老師 解答

2020-01-13 19:27

如果也不讓填，可按系統(tǒng)取數(shù)申報，下個月再按新開票申報