老師您好，我第一次涉及個(gè)稅，發(fā)年終獎(jiǎng)有個(gè)稅，這個(gè)具體怎么做分錄，科目用哪個(gè)，請(qǐng)老師幫我寫出來

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-05 14:18

計(jì)提獎(jiǎng)金
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——獎(jiǎng)金
發(fā)放獎(jiǎng)金
借：應(yīng)付職工薪酬——獎(jiǎng)金
貸：銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅

147 追問

2019-01-05 14:49

應(yīng)付職工薪酬總額包括個(gè)稅金額嗎，以上兩個(gè)職工薪酬金額不一樣吧？

辜老師解答

2019-01-05 14:51

是一樣的，包含個(gè)稅的金額

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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