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2016年做了一張借款憑證，借：銀行存款5萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款5萬(wàn)，直到現(xiàn)在也沒(méi)有還，我想把這筆賬調(diào)一下，方案一：先做紅字借：銀行存款5萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款5萬(wàn)，然后做借：銀行存款5萬(wàn)，貸：長(zhǎng)期借款5萬(wàn)，這個(gè)發(fā)生在2016年12月，現(xiàn)在是2018年底，不知道直接這樣做行不行，我們是虧損，影響不影響其他？方案二：直接做一張憑證，借：其他應(yīng)付款5萬(wàn)，貸：長(zhǎng)期借款5萬(wàn)，這樣行不行？哪個(gè)是對(duì)的
娜娜
于2019-01-04 14:30 發(fā)布 ??658次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-01-04 14:32
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精選問(wèn)題
老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問(wèn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好，我們本月給客戶開(kāi)了一張票，可是這筆款在今 問(wèn)
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開(kāi)票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開(kāi)票收入，申報(bào)增值稅時(shí)在未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開(kāi)票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好，我公司有兩個(gè)外管證合同，一個(gè)合同需要延期， 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等；注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開(kāi)具” 打印，或去辦稅廳打。 答
老師，我們公司要賣(mài)一輛車，我們公司先開(kāi)發(fā)票給要買(mǎi) 問(wèn)
開(kāi)一張發(fā)票就行，不需開(kāi)2張 答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會(huì)計(jì)，又要做出納，無(wú)語(yǔ)死 問(wèn)
做會(huì)計(jì)都是那樣子，要面臨很多煩心事的。 答
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