淡然 追問

2019-01-04 15:28

福利費(fèi)當(dāng)時(shí)納入個(gè)稅申報(bào)了，這要不計(jì)提的話與應(yīng)付職工薪酬總額不一致

英老師 解答

2019-01-04 15:54

之前的就可以不補(bǔ)提，也可以補(bǔ)提

淡然 追問

2019-01-04 17:07

老師，福利費(fèi)必須通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎？如果不再補(bǔ)計(jì)提，那我個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的工資總額與會(huì)計(jì)上應(yīng)付職工薪酬的工資總額不一致的

英老師 解答

2019-01-04 17:11

準(zhǔn)則上是要求能過應(yīng)付職工薪酬

淡然 追問

2019-01-04 17:13

老師，18年8月份有一筆福利費(fèi)  當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄  借管理費(fèi)用~福利費(fèi)  貸銀行存款  沒有做計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄？18年12月我需要沖銷這筆會(huì)計(jì)分錄。沖銷、更正兩筆會(huì)計(jì)分錄怎么做？

淡然 追問

2019-01-04 17:14

老師，幫我會(huì)計(jì)分錄  沖銷和更正的

英老師 解答

2019-01-04 17:29

老師的建議是之前沒有按準(zhǔn)則做就過了，不影響損益，以后按準(zhǔn)則來做就是