今年8月份銀行轉(zhuǎn)賬會(huì)費(fèi)11800元，2018年拿不到發(fā)票了，會(huì)計(jì)分錄借:其它應(yīng)收款～11800貸:銀行存款～11800等到2019年拿到發(fā)票時(shí)紅字沖原分錄，在做一筆借:管理費(fèi)用～11800貸:銀行存款～11800這樣做對(duì)嗎？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-27 09:34

付款分錄正確但是你沒(méi)有暫估為啥要沖銷呢

ID 追問(wèn)

2018-12-27 09:41

跨年了，發(fā)票回來(lái)不用沖銷嗎？
這道題正確會(huì)計(jì)分錄怎么做？

bamboo老師解答

2018-12-27 09:46

借:其它應(yīng)收款～11800
貸:銀行存款～11800
借:管理費(fèi)用～11800
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 11800
借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 11800
貸：應(yīng)付賬款 11800

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