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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-03 08:33

同學(xué) 您好 
你如果沒有認證 就不需要做賬務(wù)處理 申報的時候也不需要填進項轉(zhuǎn)出

你要靜候 追問

2019-01-03 08:37

已經(jīng)認證了,老師

bamboo老師 解答

2019-01-03 08:41

借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費  
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——進項稅額 
貸:銀行存款 
 借:管理費用 -業(yè)務(wù)招待費 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 
那申報的時候填附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出

你要靜候 追問

2019-01-03 08:42

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-03 08:42

不用謝 滿意請給五星好評 祝您工作順利

你要靜候 追問

2019-01-03 08:51

等等老師,那我們報銷做的時候沒有記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,而是記待抵扣進項稅,那流程怎么處理呢,還是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

bamboo老師 解答

2019-01-03 08:56

如果報銷的時候沒做進項稅額 轉(zhuǎn)出的時候分錄也做進項稅額轉(zhuǎn)出

你要靜候 追問

2019-01-03 09:17

好的,我知道了,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-03 09:19

不用謝哈 希望能幫到您

你要靜候 追問

2019-01-03 09:20

往來款從其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款,代繳費是不是由以前沖減其他應(yīng)收變成沖其他應(yīng)付呢老師

bamboo老師 解答

2019-01-03 09:22

代繳費的話 應(yīng)該計入其他應(yīng)付款

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同學(xué) 您好 你如果沒有認證 就不需要做賬務(wù)處理 申報的時候也不需要填進項轉(zhuǎn)出
2019-01-03 08:33:50
你好,這樣做就可以了。
2019-01-03 08:10:33
補做一起分錄 借:管理費用——招待費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-10 15:24:53
同學(xué)你好,因為業(yè)務(wù)招待費是不能做進項稅管員 抵扣的;所以要將原計入進項稅額的部分做進項稅額轉(zhuǎn)出;
2021-02-03 13:49:20
1、是的,招待費的進項稅額是不能抵扣的。 2、要這樣做分錄的 借:管理費用--招待費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用--招待費 貸: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-01-30 14:48:35
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