2018年10月公司成立，注冊(cè)資金一直沒(méi)發(fā)過(guò)來(lái)，2018年只發(fā)生一筆費(fèi)用，就是刻章費(fèi)用，賬戶沒(méi)錢(qián)，個(gè)人墊付的款，那2018年做賬的時(shí)候，只做一筆借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款等2019年有錢(qián)的時(shí)候，再轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，然后付款，這個(gè)操作是否可行

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-01-02 08:59

你好你直接記管理費(fèi)用 -開(kāi)辦費(fèi)里

阿孫追問(wèn)

2019-01-02 10:20

記管理費(fèi)用的話資產(chǎn)負(fù)債表不平

玲老師解答

2019-01-02 10:25

你沒(méi)做賬嗎？借管理費(fèi)用貸銀行存款期末要結(jié)轉(zhuǎn)損益的

阿孫追問(wèn)

2019-01-02 10:35

銀行沒(méi)錢(qián)，注冊(cè)資金一直沒(méi)打過(guò)來(lái)

玲老師解答

2019-01-02 10:40

你好沒(méi)收到資本金不做賬

阿孫追問(wèn)

2019-01-02 10:50

現(xiàn)在不做賬的話，發(fā)票到19年就不能報(bào)了

玲老師解答

2019-01-02 10:52

那你實(shí)際錢(qián)或者資產(chǎn) 收到了就要做賬

阿孫追問(wèn)

2019-01-02 10:56

公司現(xiàn)在的問(wèn)題就是發(fā)生了一筆費(fèi)用，是18年發(fā)生的，發(fā)票日期是18年11月，但注冊(cè)資金到19年才能打過(guò)來(lái)，現(xiàn)在不做賬，發(fā)票不能隔年報(bào)，我想先把發(fā)票掛入18年賬本

玲老師解答

2019-01-02 11:05

做在18年里借相關(guān)費(fèi)用科目待銀行存款等科目報(bào)銷費(fèi)用沒(méi)有錢(qián)記其他應(yīng)付款

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