阿孫 追問(wèn)

2019-01-02 10:21

是不是只要注冊(cè)資金沒(méi)打過(guò)來(lái)，就算是籌建期間

郭老師 解答

2019-01-02 10:22

不是的，生產(chǎn)行業(yè)的投產(chǎn)試生產(chǎn)之前

阿孫 追問(wèn)

2019-01-02 10:25

謝謝老師，我公司不是生產(chǎn)行業(yè)，是水投公司，如果計(jì)入管理費(fèi)用的話，資產(chǎn)負(fù)債表不平

郭老師 解答

2019-01-02 10:27

不可能不平，只要你的分錄平報(bào)表就能平的，你報(bào)表有錯(cuò)誤，你可以看下?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有

阿孫 追問(wèn)

2019-01-02 10:30

是這樣的，賬戶(hù)沒(méi)錢(qián)，費(fèi)用是自己墊付的，走的是其他應(yīng)付款，管理費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表不體現(xiàn)

郭老師 解答

2019-01-02 10:31

未分配利潤(rùn)里面體現(xiàn)

阿孫 追問(wèn)

2019-01-02 10:33

我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

阿孫 追問(wèn)

2019-01-02 10:33

資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有未分配利潤(rùn)

郭老師 解答

2019-01-02 10:36

利潤(rùn)分配有嗎？所有權(quán)益里面找

阿孫 追問(wèn)

2019-01-02 10:39

嗯，看到了，謝謝老師，我想簡(jiǎn)單可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2019-01-02 10:42

最好記管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，現(xiàn)在的準(zhǔn)則是這么要求的

阿孫 追問(wèn)

2019-01-02 10:49

老師我看了下這個(gè)不行呀，未分配利潤(rùn)和其他應(yīng)付款在一欄，這樣的話計(jì)入管理費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債 表就不平了

郭老師 解答

2019-01-02 10:50

未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)填寫(xiě)的，你是手工賬嗎？建議看下報(bào)表編制的課程

阿孫 追問(wèn)

2019-01-02 10:51

嗯，資金沒(méi)打過(guò)來(lái)，暫時(shí)手工賬

郭老師 解答

2019-01-02 10:52

負(fù)數(shù)填寫(xiě)的

阿孫 追問(wèn)

2019-01-02 10:57

老師，那下年公司盈利交所得稅的話，是否應(yīng)該先將18年的虧損補(bǔ)了，再按補(bǔ)后金額交所得稅

郭老師 解答

2019-01-02 11:00

是的

阿孫 追問(wèn)

2019-01-02 11:23

謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-02 11:24

不用客氣的