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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-12-27 15:53

，是需要先計提的

§錦§ 追問

2018-12-27 15:59

計提怎么寫分

鄒老師 解答

2018-12-27 16:01

你好 
小規(guī)模 
借；應收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅 
一般納稅人 
  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅

§錦§ 追問

2018-12-27 16:05

是差額納稅，以前做的又沖調

鄒老師 解答

2018-12-27 16:06

你好，針對這個還有什么疑問嗎

上傳圖片 ?
相關問題討論
，是需要先計提的
2018-12-27 15:53:56
你好 需要 你補交增值稅 會涉及附加稅補交
2019-04-03 13:38:47
計提：借：應交稅金-----應交增值稅----進項稅額貸：應交稅金---------應繳增值稅（銷項減進項差額）###一般是月末計算，下月初申報繳納。月末計算時借：應繳稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅貸：應繳稅費--未交增值稅下月初繳納時借：應繳稅費--未交增值稅貸：銀行存款
2019-03-11 09:17:41
您好， 你們是小規(guī)模嗎
2022-08-12 14:37:53
借記“應交稅費——預交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。月末，企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目，借記“應交稅費——未交增值稅”科目，貸記“應交稅費——預交增值稅”科目
2017-04-22 07:00:15
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