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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 10:39

你好，是之前減免，后面不符合減免條件需要納稅的意思嗎？

§錦§ 追問

2019-01-07 10:40

是

鄒老師 解答

2019-01-07 10:47

你好，那需要做這個(gè)調(diào)整分錄 
借；營業(yè)外收入  貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

§錦§ 追問

2019-01-07 10:53

旅行社差額納稅前2個(gè)季度沒填附表就沒交稅，后面補(bǔ)填附表后主表自動(dòng)出現(xiàn)交稅金

鄒老師 解答

2019-01-07 11:03

你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問嗎

§錦§ 追問

2019-01-07 11:17

針對(duì)補(bǔ)交的增值稅要計(jì)提

鄒老師 解答

2019-01-07 11:26

你好，補(bǔ)交的增值稅是通過做收入分錄來體現(xiàn)增值稅的

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相關(guān)問題討論
你好，是之前減免，后面不符合減免條件需要納稅的意思嗎？
2019-01-07 10:39:06
你好，增值稅需要，附加稅不需要了 減免后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：營業(yè)外收入
2019-04-09 11:33:13
你好不需要做這個(gè)的減免的2%，忽略就可以，不需要做。
2021-04-24 11:05:02
小規(guī)模的嗎？之前是怎么計(jì)提的？
2020-01-10 14:49:55
你好，做的這筆增值稅的涉及損益科目嗎
2022-01-08 15:38:06
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