商貿(mào)公司，已經(jīng)將系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入好了，也正常啟用賬套，然后發(fā)現(xiàn)前期業(yè)務(wù)有兩筆收款記錄錯(cuò)誤，導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金了。實(shí)際現(xiàn)金只有3千，目前賬上現(xiàn)金有9K，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)錯(cuò)誤的6K怎么調(diào)整？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-20 11:47

你科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回之前按正確重新做就可以。

........ 追問(wèn)

2018-12-20 11:49

這個(gè)程序我知道，怎么沖回？會(huì)計(jì)分錄是什么呢？

maize老師解答

2018-12-20 11:50

你之前咋做的，你先告訴我。

........ 追問(wèn)

2018-12-20 12:08

之前沒(méi)做賬，就統(tǒng)計(jì)了一個(gè)期初數(shù)據(jù)錄進(jìn)去了，本來(lái)這兩筆款是客戶退貨產(chǎn)生的退款，當(dāng)時(shí)記錄的時(shí)候記錄成收款了，所以現(xiàn)在需要調(diào)整

maize老師解答

2018-12-20 12:29

那是你期初設(shè)置不對(duì)吧？需要重新設(shè)置期初才可以或者是做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存現(xiàn)金。

精選問(wèn)題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票，問(wèn)

你好，新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問(wèn)

那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問(wèn)

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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