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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-19 22:22

同學(xué) 您好
收到貨沒有發(fā)票
借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
生產(chǎn)領(lǐng)用
借：生產(chǎn)成本——直接材料
貸：原材料
收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)付賬款

學(xué)徒 追問

2018-12-19 22:50

老師，還是這個問題，如果12月暫估的成本和1月實(shí)際收到的票金額有出入，該怎么調(diào)？

學(xué)徒 追問

2018-12-19 22:52

還有是不是只要在匯算清繳前找到成本票都可以算到2018的成本里？

bamboo老師 解答

2018-12-20 06:49

如果12月暫估的成本和1月實(shí)際收到的票金額有出入 要通過以前年度損益調(diào)整

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同學(xué) 您好 收到貨沒有發(fā)票 借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 生產(chǎn)領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本——直接材料 貸：原材料 收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款
2018-12-19 22:22:04
暫估時 ： 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時 ： 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款-暫估（紅字） 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）貸：應(yīng)付帳款-XX
2018-12-29 16:45:09
你好，只要在5.31之前可以回來就不要做調(diào)整的
2019-12-19 15:39:47
您好，您可以暫估成本
2020-12-04 08:07:46
你好 你就暫估成本 在12月 ；然后在2020年5月之前收到發(fā)票都可以稅前扣除的。 可以的
2020-01-05 15:55:40
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