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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-12-19 12:18

你好，這個報表是干嘛用的？

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:18

報送稅務(wù)局的

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:19

被稽查出來，說其他應(yīng)收

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:19

其他應(yīng)付太大了

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:19

我該怎么調(diào)一下

老江老師 解答

2018-12-19 12:19

可以兩邊同時減掉一個金額

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:19

怎么減

老江老師 解答

2018-12-19 12:20

看看賬上什么情況，然后 借 其他應(yīng)付款  貸其他應(yīng)收款

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:22

可以直接做嗎

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:23

借其他應(yīng)付，貸其他應(yīng)收嗎

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:23

其他應(yīng)收就是一個工程款

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:24

其他應(yīng)付減資剩余7100萬

老江老師 解答

2018-12-19 12:24

假裝是三角債轉(zhuǎn)賬呀

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:25

我怎么做呢

老江老師 解答

2018-12-19 12:28

看一下具體情況，看看可不可以沖減

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:29

我可以直接應(yīng)收充應(yīng)付嗎

老江老師 解答

2018-12-19 12:30

可以的，稅賬可這么處理

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:32

嗯嗯

Showing Lu 追問

2018-12-19 12:32

謝謝

老江老師 解答

2018-12-19 12:34

不客氣
祝工作愉快 ！

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相關(guān)問題討論
你好，這個報表是干嘛用的？
2018-12-19 12:18:15
你好 賬上有做錯嗎 ？
2020-01-06 15:52:40
不能這樣就轉(zhuǎn)過去了，兩個意思是相反的
2018-12-19 12:01:03
你好 我認(rèn)為你這塊應(yīng)該資產(chǎn)重分類下，當(dāng)資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時，這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù)，應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目；反之，當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時，這時不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán)，應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。它調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬，只調(diào)整報表項目余額。
2020-05-30 20:09:51
這個需要看明細(xì)，看啥情況掛這么多，看有沒有重復(fù)掛賬
2020-03-02 10:20:05
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