對、 追問

2019-07-29 11:38

喔喔，那借款也可以？

對、 追問

2019-07-29 11:40

如果報銷費用沖銷借款就是，借管理費用，貸其他應(yīng)付款了對吧，謝謝

郭老師 解答

2019-07-29 11:43

不是
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
繳納借其他應(yīng)付款貸銀存

對、 追問

2019-07-29 11:46

兩位老師的觀點不一樣嗎

郭老師 解答

2019-07-29 11:49

怎么是報銷費用？
你是報銷的個人負擔(dān)的社保嗎

對、 追問

2019-07-29 11:53

不是，我說的是借款

對、 追問

2019-07-29 11:54

他們之前的賬務(wù)就沒這么做  費用沖銷借款剛剛那個可以對吧

郭老師 解答

2019-07-29 11:55

借款的是這么做的
我接著你的工資社保回的

對、 追問

2019-07-29 13:30

我看我們公司的其他應(yīng)付款余額貸方數(shù)是4476024.44這么大的數(shù)字呢
這種正常嗎？

郭老師 解答

2019-07-29 13:37

看你單位實際業(yè)務(wù)，你有借款不

對、 追問

2019-07-29 14:10

之前會計換了8個我也不知道了   我看賬上核算的是全部都用其他應(yīng)付款核算的

郭老師 解答

2019-07-29 14:14

看下明細賬，哪個有余額我給你看下

對、 追問

2019-07-29 14:19

老師 您看下

郭老師 解答

2019-07-29 14:20

你這個是總賬吧
看不出具體的那個有余額來

對、 追問

2019-07-29 14:33

這個是明細

郭老師 解答

2019-07-29 14:35

這個人借給你單位錢嗎
你有收入嗎，有的話可以還錢給他

對、 追問

2019-07-29 14:42

不是，應(yīng)該是公司借給她 他是老板的兒子

對、 追問

2019-07-29 14:45

他有的是保證金  有借款

對、 追問

2019-07-29 14:46

社保還有余額

郭老師 解答

2019-07-29 14:47

那不對，公司借給他應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀存
你的銀行是借方，你看下回單
保證金的不管，別人給你的，以后退回去就可以

對、 追問

2019-07-29 14:48

肖建國和肖程峰的我沒太懂是借款還是不是

對、 追問

2019-07-29 14:52

之前的會計都是用的其他應(yīng)付款核算來的  我都暈了，不曉得之前他們怎么核算來的，公司成立2年換了8個會計

對、 追問

2019-07-29 15:06

老師 您還在嗎

郭老師 解答

2019-07-29 15:07

他倆的是個人借錢給你單位，你單位需要還錢給他

對、 追問

2019-07-29 15:17

意思是，公司的實收資本沒有到位  做的借款

對、 追問

2019-07-29 15:23

是嗎  老師

郭老師 解答

2019-07-29 15:33

是的，是這么理解的，