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辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-17 10:13

你如果認(rèn)證抵扣的話，要讓對(duì)方開紅字發(fā)票，然后再開正確的藍(lán)字發(fā)票入賬

Monica 追問

2018-12-17 10:14

沒認(rèn)證呢，發(fā)票聯(lián)已入賬，那要退回給對(duì)方嗎？

Monica 追問

2018-12-17 10:15

以前月份的，發(fā)票聯(lián)已經(jīng)裝訂，讓對(duì)方開紅沖發(fā)票需要把發(fā)票聯(lián)拿回去嗎？

辜老師 解答

2018-12-17 10:16

如果沒有認(rèn)證，可以退還給對(duì)方，讓對(duì)方重新開具正確的發(fā)票，

Monica 追問

2018-12-17 10:17

抵扣聯(lián)是沒認(rèn)證，但是發(fā)票聯(lián)已經(jīng)裝訂入賬，我說的是這個(gè)發(fā)票聯(lián)一定要還給對(duì)方？

辜老師 解答

2018-12-17 10:17

要的，要退還給對(duì)方的

Monica 追問

2018-12-17 10:18

還給對(duì)方怎么紅沖呢？本來就要開一張負(fù)數(shù)的發(fā)票，如果原來發(fā)票都還給對(duì)方了怎么紅沖？

辜老師 解答

2018-12-17 10:30

負(fù)數(shù)發(fā)票是對(duì)方開具的，你根據(jù)對(duì)方的正確發(fā)票來來入賬的

Monica 追問

2018-12-17 10:32

我已經(jīng)做賬了啊，你是拿對(duì)方正確的發(fā)票來換之前那張發(fā)票嗎？

辜老師 解答

2018-12-17 10:47

是的，就是按正確的發(fā)票，換這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票

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你如果認(rèn)證抵扣的話，要讓對(duì)方開紅字發(fā)票，然后再開正確的藍(lán)字發(fā)票入賬
2018-12-17 10:13:03
那不用退回你申報(bào)紅字信息表就可以，對(duì)方根據(jù)這個(gè)開紅字發(fā)票就可以。
2018-12-17 10:42:31
你先開紅字發(fā)票信息表，審核通過后把信息表編號(hào)發(fā)給開票方，然后開票方開具紅字發(fā)票
2019-04-03 14:42:51
你好，做紅字沖銷，借：庫存商品 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。就可以了。
2019-04-16 10:40:25
不影響2020年12月的賬務(wù)處理，后期收到發(fā)票后，再做賬務(wù)處理。作廢的一張需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 再根據(jù)新開的發(fā)票驗(yàn)票后，做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。相當(dāng)于只抵扣一次進(jìn)項(xiàng)稅。
2021-01-31 15:12:19
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