這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的增值稅，有那一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄要上個(gè)月做，還是這個(gè)月做呢？

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-13 14:05

是上月的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話，在上個(gè)月處理

生活需要心態(tài)的滋潤追問

2018-12-13 14:13

會(huì)計(jì)分錄怎么做？

辜老師解答

2018-12-13 14:48

費(fèi)用發(fā)票的話，借：XX費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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精選問題

老師，我想問下，現(xiàn)金流的選項(xiàng)，收到投資款，是選001.002 問

吸收投資收到的現(xiàn)金答
您申報(bào)的增值稅減征、、即征即退、加計(jì)抵減的合問

去你的增值稅申報(bào)表里面減免稅額，去找這個(gè)。答
2022年10月20日，甲公司善意取得某供應(yīng)商虛開的一問

你好，是在今年重新取得的發(fā)票可以抵扣的。加計(jì)抵減按照規(guī)定還在政策范圍內(nèi)也可以抵減。答
咨詢下：項(xiàng)目名稱為預(yù)付卡銷售*預(yù)付卡銷售，上面征收問

你好，可以入賬，但是只能當(dāng)預(yù)付款。答
外貿(mào)出口企業(yè)出口成交方式采用CIF，匯率采用每月的問

報(bào)關(guān)：裝貨前 24 小時(shí)提交報(bào)關(guān)單、發(fā)票等資料，經(jīng)海關(guān)查驗(yàn)、征稅（應(yīng)稅貨物）后放行，獲取出口退稅報(bào)關(guān)單。退稅：先做出口退（免）稅備案，再在貨物報(bào)關(guān)出口次月至次年 4 月 30 日前申報(bào)退稅，提交相關(guān)表格，稅務(wù)審核通過后退稅到備案賬戶。答

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