行っている 追問

2018-12-10 11:14

這樣調(diào)整可以嗎

行っている 追問

2018-12-10 11:16

那也和平日更正一樣，紅字沖銷，藍字更正，但這是17年的，更正厚是不是要調(diào)整17年報表的

紫藤老師 解答

2018-12-10 11:17

是的，需要更正2017的報表

行っている 追問

2018-12-10 11:18

行っている 追問

2018-12-10 11:20

你看這個沖銷更正憑證對哇，我感覺更正憑證很奇葩呀，兩個都是往來科目可以嗎，我記得準則不允許一個分錄同時兩個往來科目

紫藤老師 解答

2018-12-10 11:20

可以的，按照步驟一步一步來

行っている 追問

2018-12-10 11:22

那這個分錄變了，金額沖銷的和更正的也不一樣，這樣怎么調(diào)整17年報表呢

行っている 追問

2018-12-10 11:23

是不是在應付賬款項目欄減少5萬元，在應收賬款項目蘭加上5萬。報表就算調(diào)整好了

紫藤老師 解答

2018-12-10 11:23

沖銷就是你吧以前做的紅字沖掉，然后再做正確的分錄，報表里面應收應付互換一下

行っている 追問

2018-12-10 11:27

老師，這筆業(yè)務調(diào)整報表是調(diào)整資產(chǎn)負債表18年年初余額對哇

行っている 追問

2018-12-10 11:28

這個調(diào)整報表數(shù)據(jù)，是自動調(diào)整還是手動調(diào)整

紫藤老師 解答

2018-12-10 11:29

你也可以調(diào)整2017年末的

行っている 追問

2018-12-10 11:34

是調(diào)資產(chǎn)負債表還是利潤表，是手動調(diào)整還是系統(tǒng)會自動調(diào)整，17年已經(jīng)結(jié)賬，轉(zhuǎn)到18年了，只能調(diào)整18年年初余額

紫藤老師 解答

2018-12-10 11:35

你好，那就調(diào)整2018年年初的資產(chǎn)負債表，往來不影響利潤，不需要調(diào)整利潤表

行っている 追問

2018-12-10 11:36

好滴 手動調(diào)整還是只要做了分錄，系統(tǒng)會自動調(diào)整的

紫藤老師 解答

2018-12-10 11:39

做了分錄以后，新打印出來的資產(chǎn)負債表就會自動調(diào)整了

行っている 追問

2018-12-10 11:47

那就不用手動調(diào)整報表了

紫藤老師 解答

2018-12-10 11:50

不需要了，你做完分錄后就可以刷新12月份資產(chǎn)負債表，2018年年初的資產(chǎn)負債表沒有變，2019年的資產(chǎn)負債表會自動改變