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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-12-09 15:35

您好，這種情況下，可以在賬里做一下分錄，貸：主營業(yè)務收入，正數(shù)或者負數(shù)0.01元，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項，負數(shù)或者正數(shù)0.01元。來處理的。

上善若水 追問

2018-12-09 15:36

老師。本月處理還是下月處理

王雁鳴老師 解答

2018-12-09 15:36

您好，本月處理或者下月處理，都行，建議12月份及之前處理。

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相關問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好，免稅的話點在附表一，免稅貨物欄次，視同銷售的話，就填在百分之十三對應的欄次
2019-07-12 20:24:16
銷項稅 時候無法抵減 需要有繳納稅款時候才可以減免
2016-05-25 10:28:16
啥原因導致的不一致呢，哪個正確呢，你按正確的改一下
2022-04-20 10:31:56
你好，按報表申報，差額記營業(yè)外收支科目
2020-03-18 15:37:03
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