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上善若水
于2018-12-09 15:32 發(fā)布 ??3480次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-12-09 15:35
您好,這種情況下,可以在賬里做一下分錄,貸:主營業(yè)務收入,正數(shù)或者負數(shù)0.01元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)或者正數(shù)0.01元。來處理的。
上善若水 追問
2018-12-09 15:36
老師。本月處理還是下月處理
王雁鳴老師 解答
您好,本月處理或者下月處理,都行,建議12月份及之前處理。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進行稅額轉出或者按內銷處理,繳納銷項稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報表怎么填寫?
答: 您好,免稅的話點在附表一,免稅貨物欄次,視同銷售的話,就填在百分之十三對應的欄次
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表,主表和附表的銷項稅不一致,倒置審核不通過,請問如何解決
答: 啥原因導致的不一致呢,哪個正確呢,你按正確的改一下
老師,增值稅申報表填寫中出現(xiàn)賬面銷項稅和表中的稅額有一分的差額,請問這個怎么處理
討論
老師,增值稅申報表上的銷項稅比實際多了0.01元,還是2019年3月份發(fā)生的,如何調整及分錄?
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致,增值稅銷售多,申報表少,怎么調帳
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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上善若水 追問
2018-12-09 15:36
王雁鳴老師 解答
2018-12-09 15:36