花開半夏 追問

2018-12-07 15:16

利息支付過了 現(xiàn)在他們給我們開發(fā)票 咋寫分錄

紫藤老師 解答

2018-12-07 15:18

利息支付過了，就不需要做分錄了，補回來的發(fā)票附上做原始憑證就可以了

花開半夏 追問

2018-12-07 15:28

好的謝謝 但是他們開的發(fā)票總數(shù)是對的 我們按月支付的 他開的票沒按我們每個月支付的利息數(shù)去開

紫藤老師 解答

2018-12-07 15:29

這種差異的調(diào)整你可以走財務費用

花開半夏 追問

2018-12-07 15:30

具體是怎么做呢

紫藤老師 解答

2018-12-07 15:35

如果他們單位發(fā)票和合同利息不對，那你要先問對方要不要補發(fā)票。如果補了就做
借 財務費用 貸 銀行存款

如果不補發(fā)票，就不需要調(diào)整

花開半夏 追問

2018-12-09 10:40

發(fā)票和合同利息金額是對的 我的意思是我們給他打了三次款 分別是70萬共計210萬 他給我開了兩張一百萬的發(fā)票加上一張十萬的發(fā)票

花開半夏 追問

2018-12-09 10:41

付款時候借應付利息 貸銀行存款 月末應付利息結(jié)轉(zhuǎn)到了財務費用
現(xiàn)在這個發(fā)票他給我寄過來了 發(fā)票我該怎么處理

紫藤老師 解答

2018-12-09 10:43

收到發(fā)票的時候
借 銀行存款 貸 財務費用

花開半夏 追問

2018-12-10 10:44

關鍵是我們銀行存款沒增加啊 人家只是給我們開發(fā)票

紫藤老師 解答

2018-12-10 10:45

那你的意思是已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在給你們票，那么你就不需要做賬，把開來的發(fā)票作為原始憑證就可以了，

花開半夏 追問

2018-12-10 12:39

我的意思是 我們支付他利息時候分了三次 分別是70萬 共計210萬他給
我開票時候直接開了兩個100萬和一個十萬 ，共計210萬 附支付70萬的上邊金額不一樣行不行？

紫藤老師 解答

2018-12-10 12:53

可以的，只要不開出去的發(fā)票是210萬，就可以，不影響你的納稅。對方怎么做賬是他們的事情

花開半夏 追問

2018-12-10 14:59

我是付款方 他們是開票方

紫藤老師 解答

2018-12-10 15:01

那就根據(jù)實際的收到發(fā)票金額做賬就可以了。