我公司與其他公司合作，之前付款給他們已經掛帳，現在我收到發(fā)票應該用什么科目來沖銷這筆款項

答： 老師，現在的情況是，我們現在還在建造商鋪，我們應該計入在建工程，二級科目不知道怎么做

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們幫a公司代付一筆費用(已經打款給我們，作了其他應付款-其他)給b公司，b公司開了專票給我們，我們做賬借方作其他應付款-其他，這個專票已經去稅務局認證抵扣了，現在該怎么處理呢？

答： 按稅法，這個只能發(fā)票做賬，你們得開一張票給a公司