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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-12-06 15:06

您好,現在需要按報表上的繳稅,因為未認證的沒辦法抵扣,或者你現在勾選認證就還可以抵。

阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 15:08

現在勾選抵扣還得算11月份的嘛

阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 15:09

只有是沒報稅前認證都可以算當月的嘛?

吳月柳 解答

2018-12-06 15:10

你未申報前勾選可以算11月的。

阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 15:14

未申報呢,去大廳認證就不行了嘛?如果今天勾選的話待認證進項稅額轉為進項稅額的分錄仍然可以做到11月末的分錄嘛?因為是12月才認證的沒有關系嗎

吳月柳 解答

2018-12-06 15:19

只能勾選認證才能算11月的,直接做在11月份的賬里。

阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 16:09

認證后的發(fā)票是附在此憑證的后面嘛?之前待認證后面不用有附件吧

吳月柳 解答

2018-12-06 16:22

是的,以前待認證的憑證不需要附,或者附上復印件也可以。

阡陌紅塵。 追問

2018-12-07 15:39

發(fā)票勾選平臺想要確認在十二月。十一月申報增值稅但是沒繳稅,沒繳稅確認還是11月份嘛?

吳月柳 解答

2018-12-07 17:22

如果你想確認在十二月,勾選時選擇已經申報稅就可以了。

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相關問題討論
不是對不上,是計入待認證進項稅額里了1448.7。增值稅報表應交稅就多這些金額
2018-12-06 14:46:49
您好,現在需要按報表上的繳稅,因為未認證的沒辦法抵扣,或者你現在勾選認證就還可以抵。
2018-12-06 15:06:40
您好,您發(fā)票未認證,應該是做在應交稅費--待認證進項稅額里面,不能體現在進項稅額里面,您結轉的時候,需要按申報表的應交增值稅來結轉,要不然以后這個未交增值稅就會不平。
2018-12-06 15:38:33
你應該調整賬上的數據,你表上為什么比賬上多
2018-12-06 18:01:44
八月報增值稅報表稅款和賬上不一致,正好相差613.17
2018-09-11 07:55:16
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