333882 追問

2021-03-15 15:30

對著呢   是期初建賬的時候就不對   現(xiàn)在我們賬上應(yīng)交稅費(fèi)  未交增值稅借方21萬   

333882 追問

2021-03-15 15:31

這是什么意思

meizi老師 解答

2021-03-15 15:35

你好 你期初不對。 你之前的試算平衡怎么平的 ？ 你們是不是有差異   調(diào)整到那個欄次去了 

333882 追問

2021-03-15 15:41

這個不是我弄得我也不太懂   我想知道今后的賬怎么弄

333882 追問

2021-03-15 15:42

我怎么找之前的問題出到哪了

meizi老師 解答

2021-03-15 15:49

你好   去查你們原來的賬務(wù) 。你期初建賬  肯定是根據(jù)上期的余額來建賬的。 你去 看上期余額 是怎么來的 才能找到原因  

333882 追問

2021-03-15 15:51

那如果起初有問題呢

333882 追問

2021-03-15 15:54

能不能不去找原因  因為14年就開始有賬了

meizi老師 解答

2021-03-15 16:04

你好         你總得調(diào)整過來。 不然你一直都是 錯誤的期初  

333882 追問

2021-03-15 16:09

怎么調(diào)呢

meizi老師 解答

2021-03-15 16:13

你好  你現(xiàn)在  你自己都不知道原因    現(xiàn)在不好調(diào)整的。 你先去把原因找到了才能判斷怎么處理 科目  

333882 追問

2021-03-15 16:20

怎么找原因呢

meizi老師 解答

2021-03-15 16:27

你好    去查你們原來的賬務(wù) 。你期初建賬  肯定是根據(jù)上期的余額來建賬的。 你去 看上期余額 是怎么來的 才能找到原因     你好久開始建賬的。 比如 你21年2月建賬起來。  你就去看你2021年1月   期末數(shù)據(jù)是怎么來的 。  核對數(shù)據(jù) 看是什么原因?qū)е碌?nbsp;

333882 追問

2021-03-15 17:58

之前的帳使很多賬套和在一起的

meizi老師 解答

2021-03-15 18:04

你好    那你區(qū)分不出來嗎  。 最好是核對下 不然 你這個期初無法處理的 

333882 追問

2021-03-15 18:51

他前期好幾個項目好幾個賬套  最后合成了一個  不知道該從哪找原因

meizi老師 解答

2021-03-15 18:52

你好  找不到 。你直接寫情況說明  領(lǐng)導(dǎo)簽字來調(diào)整。做一筆調(diào)整業(yè)務(wù)    現(xiàn)在具體是  什么情況。 未交增值稅是賬上多了 還是申報表多了  

333882 追問

2021-03-15 18:56

賬上多了  賬上借方21萬   我們實際預(yù)繳只有三萬

meizi老師 解答

2021-03-15 18:58

你好     天吶 這么大金額 不好處理了 。 我還以為只是小額的金額。 你還是去找原因才行  這個沒有更好的辦法。