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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-21 14:02

借；應(yīng)付職工薪酬   其他應(yīng)收款   貸；銀行存款

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借；應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2018-11-21 14:02:06
社保不需要計(jì)提，實(shí)際繳納的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用--社保 個(gè)人的部分在發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)出即可
2018-01-09 11:31:41
你好，代其他公司繳納的不需要計(jì)提，只是做往來(lái)款處理 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 收到借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款 自己公司是需要計(jì)提，然后發(fā)放的 舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221
2017-12-20 20:46:09
你好 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保 借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ， 貸；銀行存款等科目
2019-07-12 19:27:04
繳納時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款
2019-09-25 10:32:09
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