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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-02-02 08:47

你好! 
1.計提工資 
借:管理費用-工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬

蔣飛老師 解答

2019-02-02 08:47

2.交納社保 
借:管理費用-社保費 
貸:銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-02-02 08:48

3.次月發(fā)放工資 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:銀行存款 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅

sharon 追問

2019-02-02 08:51

老師,社保不計提嗎?

蔣飛老師 解答

2019-02-02 09:01

社保一般不用計提的,當(dāng)月初,就把當(dāng)月的社保交納了。

sharon 追問

2019-02-02 09:02

那個人部分也直接進費用嗎?匯算是否要調(diào)整

蔣飛老師 解答

2019-02-02 09:06

按規(guī)定,需要調(diào)整的

sharon 追問

2019-02-02 09:26

老師,我們財務(wù)系統(tǒng)沒有應(yīng)付職工薪酬,只有應(yīng)付工資,那分錄怎么做?

蔣飛老師 解答

2019-02-02 09:28

那就用應(yīng)付工資代替“應(yīng)付職工薪酬”就可以了

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相關(guān)問題討論
你好! 1.計提工資 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-02-02 08:47:06
你好 是的 公司社保是需要計提的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?參考這個分錄來做
2019-01-15 14:35:00
發(fā)工資時扣下個人部分: 借:管理費用 -工資2000 貸應(yīng)付職工薪酬-2000 貸:銀行存款 1700 貸其他應(yīng)付款 300 。繳納社保時候:借:管理費用-社保 700 貸:應(yīng)付職工薪酬 -社保 700 借:應(yīng)付職工薪酬 700 借:其他應(yīng)付款 300 貸:銀行存款1000
2019-10-12 15:56:50
關(guān)于社保個人部分的計提和繳納,可以采用費用計提的方式,一般是跟據(jù)當(dāng)月工資進行社保個人部分的計提。具體的分錄方式,可以按照“應(yīng)交社會保險費-個人部分”和“社會保險費用-個人部分”進行計提和繳納分錄。
2023-03-25 19:30:04
你好 這個建議是做工資表的 之前有學(xué)員就被查了。 你要體現(xiàn)單位和個人部分的
2020-05-07 14:00:01
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