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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-15 14:35

你好 是的 公司社保是需要計(jì)提的  1.計(jì)提工資 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資  
 
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）   
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保  
 
3 次月發(fā)放工資時(shí)  
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資  
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)  
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅  
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金  
 
4 上交杜保  
 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)  
貸：銀行存款或現(xiàn)金 參考這個(gè)分錄來做

趙星月 追問

2019-01-15 14:38

本月計(jì)提下月應(yīng)交社保？可是我們社保每個(gè)月的金額不一致

meizi老師 解答

2019-01-15 14:43

你好 本月計(jì)提本月的工資和社保

趙星月 追問

2019-01-15 14:49

計(jì)提的金額是個(gè)人部分還是公司部分？

meizi老師 解答

2019-01-15 14:51

你好 計(jì)提是你公司承擔(dān)的部分 個(gè)人部分不計(jì)提

趙星月 追問

2019-01-15 18:06

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-01-15 18:09

好的  滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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