老師你好！專票開錯隔月紅沖，怎么做賬，當時款都已經(jīng)做收入了，關(guān)鍵是重開發(fā)票。錢不用退。

答： 怎么做分錄

公司5月份收到專用發(fā)票，發(fā)票都已經(jīng)認證做賬了，現(xiàn)在客戶那邊有部分退款，所以，發(fā)票得沖紅。關(guān)鍵是開發(fā)票金額是總貨款金額，現(xiàn)在有部分退款，發(fā)票沖紅，需要怎么做？

答： 需要在開票系統(tǒng)填寫《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，系統(tǒng)審核通過后，把電子版發(fā)給銷售方，由銷售方開具紅字發(fā)票給你們。可以按照退款的金額差額填開紅字申請和紅字發(fā)票。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好，老師，因發(fā)票開錯，隔月了，寄回來找不到了，但是我已經(jīng)沖紅，要買發(fā)票時發(fā)現(xiàn)要紅沖三聯(lián)核銷才能買，怎么辦

答： 你好，去稅務(wù)局，報備發(fā)票丟失。