公司5月份收到專用發(fā)票，發(fā)票都已經(jīng)認(rèn)證做賬了，現(xiàn)在客戶那邊有部分退款，所以，發(fā)票得沖紅。關(guān)鍵是開發(fā)票金額是總貨款金額，現(xiàn)在有部分退款，發(fā)票沖紅，需要怎么做？

答： 需要在開票系統(tǒng)填寫《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，系統(tǒng)審核通過后，把電子版發(fā)給銷售方，由銷售方開具紅字發(fā)票給你們。可以按照退款的金額差額填開紅字申請(qǐng)和紅字發(fā)票。

產(chǎn)生收入時(shí)，開具的專用發(fā)票金額比實(shí)際收入金額大，怎么做賬。

答： 你需要開紅字之后重新開，按實(shí)際開才可以

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請(qǐng)問下，就是我們向廠家買機(jī)器，金額總共是120000，其中用私人給廠家匯20000，對(duì)公給廠家匯100000，廠家給我們開專票是按12萬開給我們的，那這樣做賬的時(shí)候跟發(fā)票對(duì)不上，這個(gè)有什么辦法嗎

答： 同學(xué)你好，按發(fā)票金額入賬，私人打款的，是法人名義么？如果是，掛法人往來