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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2018-11-20 11:24

你是銷售方還是購買方

郭老師 解答

2018-11-20 11:26

你好，借銀存 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-銷項 負數(shù)

郭老師 解答

2018-11-20 11:30

你好，然后做發(fā)票的借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費

郭老師 解答

2018-11-20 11:35

你好，可以的，退票的可以

知足常樂 追問

2018-11-20 11:25

應該是銷售方，普通發(fā)票

知足常樂 追問

2018-11-20 11:28

是這樣的老師，普票開了紅字，又去代開了專票，不存在退款問題

知足常樂 追問

2018-11-20 11:33

沒有銀行走賬單據(jù)沒關系嗎？

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相關問題討論
你是銷售方還是購買方
2018-11-20 11:24:45
你好，退貨收到紅字發(fā)票，按進項稅額負數(shù)處理 借；應付賬款等科目，貸；庫存商品等科目，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2020-07-25 15:10:06
您好，開出紅字發(fā)票時，發(fā)票聯(lián)給對方，記賬聯(lián)，借；應收賬款，負數(shù) ，貸：主營業(yè)務收入，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅，負數(shù)。收到紅字發(fā)票，借：庫存商品等科目，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-進項，負數(shù) （一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，否則無此分錄），貸；應付賬款，負數(shù)。
2017-11-27 23:48:33
1、紅字發(fā)票科目： （一）發(fā)票金額：應收賬款 借：應收賬款xx 貸：應付賬款xx （二）補開發(fā)票：應收賬款 借：應付賬款xx 貸：應收賬款xx 案例分析： 假設企業(yè)A開具一張3000元的紅字發(fā)票，當企業(yè)A將該紅字發(fā)票實施記賬處理時，會計分錄如下： 借：應收賬款 3000 貸：應付賬款 3000
2023-02-24 15:06:06
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費
2020-06-14 22:57:33
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