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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-11-16 09:50

沖銷以前的暫估憑證，再按發(fā)票進(jìn)行做賬務(wù)處理

A煥煥 追問

2018-11-16 09:50

另外 公司開了一張專票 但是這個跟公司經(jīng)營無關(guān)的進(jìn)項(xiàng)票 要怎么做分錄

江老師 解答

2018-11-16 09:53

一、沖銷6月的X號憑證
借：原材料（或庫存商品）  負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款   負(fù)數(shù)
二、按發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理
借：原材料（或庫存商品）  
貸：應(yīng)付賬款——XX公司
有專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

A煥煥 追問

2018-11-16 09:59

那我之前都結(jié)轉(zhuǎn)成本了

A煥煥 追問

2018-11-16 09:59

這個成本 是不是得調(diào)啊

A煥煥 追問

2018-11-16 09:59

公司開了一張專票 但是這個跟公司經(jīng)營無關(guān)的進(jìn)項(xiàng)票 要怎么做分錄  比如買什么沐浴露什么的

A煥煥 追問

2018-11-16 10:00

熱水器啊之類的

江老師 解答

2018-11-16 10:00

之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這個如果金額不同，需要調(diào)

A煥煥 追問

2018-11-16 11:44

我就是這個不知道要怎么調(diào)

A煥煥 追問

2018-11-16 11:44

要不要跟沖暫估的一起調(diào)

江老師 解答

2018-11-16 12:30

是的，與沖銷暫估時一起調(diào)賬

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沖銷以前的暫估憑證，再按發(fā)票進(jìn)行做賬務(wù)處理
2018-11-16 09:50:48
入庫單需要先做拆單
2021-04-17 12:25:09
暫估是借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估嗎？ 如果是的話，借應(yīng)付賬款暫估 貸庫存商品。
2022-03-08 21:06:13
您好！是要把6月的沖了，然后做正確的。 是要調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額。
2016-08-09 10:58:09
你好，那你看下你既勾機(jī)了，還暫估了，是不是庫存商品重復(fù)了 伴姑，你是單獨(dú)做的，你應(yīng)該把這個下個月應(yīng)該的發(fā)票別勾機(jī)，只暫估就可以。
2022-09-22 08:44:07
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